湖北省粮食局

2022年6月,我局根据内部审计的要求,聘请第三方机构对局机关及4个直属事业单位2022年度部门预算执行情况开展了专项审计检查。截至10月27日,审计反馈问题已经全部整改完毕。现公示如下:

一、差旅费报销不规范问题。

具体内容:省粮食局本级报销6月7日至10日赴安陆等地差旅费5940元,后附出差审批单中前往单位未填写;报销4月26日至4月27日赴宜昌参加全省农业产业化工作会议差旅费1220元,其中住宿费所附结算回单为预授权,无实际结算时的公务卡结算回单;9月17日至18日赴鄂州等地差旅费3386元,后附出差审批单中申请及领导审批日期为9月19日。

二、采购合同备案不及时问题。

具体内容:交易中心采购互联网接入服务合同签订日期为2022年11月30日,合同备案日期为2022年12月23日;质检中心采购公务用车合同签订时间为2022年3月3日,合同备案日期为2022年3月28日;信息中心采购“一整两通”项目集成标段合同签订日期为2022年3月22日,合同备案日期为2022年6月10日。合同备案时间距合同签订时间超过7个工作日。

整改情况:一是局党组会专题研究审计整改问题,强调要高度重视、高度警惕,以对待外部审计的态度落实内部审计整改责任,建立整改问题清单、责任清单,明确整改时限,实行销号管理。二是召开审计整改专题会议,督促相关责任人立行立改、迅速整改。对“出差审批时间晚于出差时间、政府采购合同备案不及时”等不可逆的问题,积极运用监督执纪的“第一种形态”开展谈话提醒30人次。三是举一反三,健全长效机制,重新修订印发了《湖北省粮食局机关财务管理办法》《湖北省粮食局机关国有资产管理办法》,在财务管理、资产管理、采购管理、公务开支报销等方面进行了规范与完善。